2017年县人大部门预算情况说明
一、部门预算单位构成
为一级预算单位，无下属二级机构。
二、部门收支概况
2017年部门预算支出448.99万元，全部为一般公共预算拨款。其中基本支出283.54万元，项目支出165.45万元。
1、基本支出
工资福利支出233.62万元，对个人和家庭的补助支出23.52万元，商品和服务支出26.4万元。
2、项目支出
项目支出165.45万元。为人大事务的 一般行政管理事务。
三、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出15.8万元。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费10.8万元。
| 收支预算总表 |
| 单位名称：人大办 |
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 |
448.99 |
一、一般公共服务支出 |
448.99 |
| 二、政府性基金拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
| 四、其他收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
| 六、上级补助收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
| 七、上年结余 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
| 一般公共预算拨款结余 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
0 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
| 政府性基金拨款结余 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
| |
|
十一、节能环保支出 |
0 |
| |
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
| |
|
十三、农林水支出 |
0 |
| |
|
十四、交通运输支出 |
0 |
| |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
| |
|
十七、金融支出 |
0 |
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
| |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
| |
|
二十、住房保障支出 |
0 |
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
| |
|
二十三、预备费 |
0 |
| |
|
二十四、其他支出 |
0 |
| |
|
二十五、转移性支出 |
0 |
| |
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
| |
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
| 本年收入合计 |
448.99 |
本年支出合计 |
448.99 |
| 部门2017年财政拨款总表 |
| 单位名称：人大办 |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
| 项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
| 一、本年收入 |
448.99 |
一、一般公共服务支出 |
448.99 |
448.99 |
0 |
| （一）一般公共预算拨款 |
448.99 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
| 二、上年结转 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
| （一）一般公共预算拨款 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十、住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十三、预备费 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十四、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十五、转移性支出（结余结转） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
本年支出合计 |
448.99 |
448.99 |
0 |
| |
|
二十九、结转下年 |
0 |
0 |
0 |
| 收 入 总 计 |
448.99 |
支 出 总 计 |
448.99 |
448.99 |
0 |
| 部门2017年收入总表 |
| 单位名称：人大办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位缴款收入 |
上级补助收入 |
上年结转 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
合计 |
448.99 |
448.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
448.99 |
448.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20101 |
人大事务 |
448.99 |
448.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2010101 |
行政运行（人大事务） |
283.54 |
283.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
165.45 |
165.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 部门2017年支出总表 |
| 单位名称：人大办 |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
448.99 |
283.54 |
165.45 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
448.99 |
283.54 |
165.45 |
| 20101 |
人大事务 |
448.99 |
283.54 |
165.45 |
| 2010101 |
行政运行（人大事务） |
283.54 |
283.54 |
0 |
| 2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
165.45 |
0 |
165.45 |
| 部门2017年一般公共预算支出表 |
| 单位名称：人大办 |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
448.99 |
283.54 |
165.45 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
448.99 |
283.54 |
165.45 |
| 20101 |
人大事务 |
448.99 |
283.54 |
165.45 |
| 2010101 |
行政运行（人大事务） |
283.54 |
283.54 |
0 |
| 2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
165.45 |
0 |
165.45 |
部门2017年一般公共预算基本支出表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 功能科目编码 |
|
|
功能科目名称 |
基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
|
合计 |
工资福利支出 |
| |
|
|
|
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
|
|
合计 |
283.54 |
233.62 |
97.89 |
62.15 |
8.16 |
65.42 |
0 |
0 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
283.54 |
233.62 |
97.89 |
62.15 |
8.16 |
65.42 |
0 |
0 |
| |
01 |
|
人大事务 |
283.54 |
233.62 |
97.89 |
62.15 |
8.16 |
65.42 |
0 |
0 |
| |
|
01 |
行政运行（人大事务） |
283.54 |
233.62 |
97.89 |
62.15 |
8.16 |
65.42 |
0 |
0 |
| 201 |
01 |
01 |
行政运行（人大事务） |
283.54 |
233.62 |
97.89 |
62.15 |
8.16 |
65.42 |
0 |
0 |
| |
|
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
| 小计 |
离休费 |
退休费 |
遗属人员生活补助 |
生活补助 |
住房公积金 |
独生子女父母奖励金 |
伤残保健金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
公务费 |
离退休活动费 |
公务用车运行维护费 |
工会经费 |
其他商品和服务支出 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 23.52 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
20.11 |
0 |
1.37 |
0 |
26.4 |
16.8 |
3.2 |
5 |
1.4 |
0 |
| 23.52 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
20.11 |
0 |
1.37 |
0 |
26.4 |
16.8 |
3.2 |
5 |
1.4 |
0 |
| 23.52 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
20.11 |
0 |
1.37 |
0 |
26.4 |
16.8 |
3.2 |
5 |
1.4 |
0 |
| 23.52 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
20.11 |
0 |
1.37 |
0 |
26.4 |
16.8 |
3.2 |
5 |
1.4 |
0 |
| 23.52 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
20.11 |
0 |
1.37 |
0 |
26.4 |
16.8 |
3.2 |
5 |
1.4 |
0 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 部门2017年一般公共预算“三公”经费预算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
2016年三公经费 |
|
|
|
|
2017年三公经费 |
|
|
|
|
| |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
| |
|
|
|
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
|
|
|
公务用车运行维护 |
公务用车购置 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.8 |
0 |
10.8 |
5 |
0 |
| 人大办 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.8 |
0 |
10.8 |
5 |
0 |
| 部门2017年采购预算表 |
| 单位名称：人大办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 采购项目 |
规格型号 |
参考单价 |
采购数量 |
采购预算金额总计 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
需求时间 |
| |
|
|
|
|
一般预算公共拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级财政补助收入 |
上年结余 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金拨款结余 |
纳入专户管理的非税收入拨款结余 |
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
** |
| 合计 |
|
1.39 |
167 |
174.3 |
174.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 密集柜 |
|
0.2 |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 电话机 |
|
0.02 |
5 |
0.1 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 计算机 |
|
0.5 |
10 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 体育设备 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 纸张 |
|
0.02 |
100 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 信封 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 硒鼓 |
|
0.03 |
20 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 墨盒、墨粉 |
|
0.02 |
20 |
0.4 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 其他消耗用品 |
|
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 防汛物资 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 图书资料 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 纸制文具及办公用品 |
|
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 电信服务 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 一般设备 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 计算机设备维修和保养服务 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 车辆保险 |
|
0.6 |
7 |
4.2 |
4.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 大型会议 |
|
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|